Skattesatsen föreslås vara oförändrad, 22,26 kronor. Utrymmet för driftramen i kommunstyrelsens utskotts förslag 2025 är 1 421 miljoner kronor.

Förutsättningarna för budgeten 2025–2027 är bättre än 2024, då resultatet budgeterades negativt (-8,0 miljoner kronor). Prognoser visar på ett bättre resultat och vi närmas oss ett nollresultat.

Främsta orsaken till det bättre utgångsläget är lägre inflation som särskilt påverkar kommunens kostnader för pensioner samt skatteunderlagets utveckling med en starkare konjunktur. Prognosen för befolknings-utvecklingen med färre barn och fler äldre påverkar förutsättningarna under 2025–2027, men också på längre sikt.

De resultatnivåer som anges i budgetförslaget har satts utifrån att ge nämnderna och verksamheterna långsiktighet samt utifrån kommande stora investeringsbehov. För att undvika neddragningar i verksamheten 2025, som sedan ska återställas 2026–2027 då förutsättningarna är bättre, läggs ett lägre resultat 2025 men högre 2026–2027. För 2025 budgeteras ett positivt resultat på 1,30 procent av skatteintäkter och bidrag, för 2026 och 2027 budgeteras resultatet till 2,90 procent respektive 2,55 procent.

Utgångspunkten i kommunstyrelsens utskotts budgetförslag har varit att verksamheterna ska ha realistiska budgetramar. Resurser tillförs för volymförändringar, hyreskostnader samt löneökningar utifrån prognos.

Budgetförslaget innehåller både effektiviseringar/prioriteringar och ambitionsökningar/ambitionssänkningar i verksamheterna.

Bland prioriteringarna finns:

• Tillskjutande av medel för placeringskostnader och försörjningsstöd vilket skapar förutsättningar för socialnämnden att ha en budget i balans.
• Ökat antal SvA-lärare (svenska som andraspråk) i grundskolan för att förbättra skolresultaten.
• Utökad introduktionstid för vikarier inom äldreomsorgen för att förbättra kvalitén.
• Indexreglering av föreningsbidrag.
• Fritidsbank (lån av idrottsutrustning etcetera) införs under 2025.

Under budgetperioden planeras ny förskola i Mariannelund, nytt särskilt boende med inriktning demens, ny skolbyggnad för Norrtullskolan samt kulturscen att färdigställas.

Nyheten publicerad: 25 september 2024